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关于对审计厅“2018年度预算执行及其他财政财务收支审计调查发现问题”的整改情况的报告

关于对审计厅“2018年度预算执行及其他财政财务收支审计调查发现问题”的整改情况的报告

2019-07-12 14:45 湖北省知识产权局

省审计厅:

我局收到“省知识产权局2018年度预算执行及其他财政财务收支审计调查发现问题整改的通知”后,对审计报告中的有关情况进行了核实,对审计指出的问题,我们也进行了专题研究,并制定整改措施。具体情况如下:

一、关于“知识产权转化引导及发展资金部分项目资金拨付分配不规范”问题的整改

我局“知识产权转化引导及发展资金“项目执行办法,是与省财政厅联合印发《湖北省知识产权转化引导与发展专项资金管理办法 》,据此进行资金的实施和编制年度项目预算。在针对2018年在执行过程中出现“部分资金分配依据不明确” 的问题,我们2019年进一步修订和完善项目实施分配方案,整合项目资金,重点实施知识产权三大工程,并采取竞争性分配的形式对资金进行分配。印发了2019年知识产权转化引导与发展资金项目申报指南,并修订出台《湖北省知识产权运用示范工程管理办法》、《湖北省企业知识产权海外护航工程管理办法(暂行)》等,建立健全考核机制,加强项目资金的管理。

二、关于“年度产出指标设置不合理,与产出实际支出不对应,工作量未完成” 问题的整改

我们已在2020年预算中进一步做好项目绩效目标的管理,提前做好项目申报工作,明确资金分配方案,科学设置项目支出绩效目标,加强项目资金的精细化管理,提高资金使用效率,避免出现产出指标与实际支出不对应的情况发生。

三、关于无预算支出问题的整改

2018年因档案考核工作要求,临时购置了专业档案软件2.98万元,造成了无预算支出。对于该软件未及时计入“无形资产”问题,我们在2019年7月按会计核算要求进行了补登。今后要进一步做好年初预算执行,避免出现无预算支出。

四、关于会计核算不规范问题的整改

我们已做好会计原始凭证装订与归集工作,进一步规范会计核算,加强会计基础工作,严格按要求,并对相关会计业务进行调整,进一步规范支出管理。

针对这次审计工作中反映出的单位的预算管理中存在的问题,我们将结合局实际情况,进一步加强财政专项资金精细化管理,积极整改,严格内部财务管理的各项内控制度,并保证各项整改措施落实到位。

湖北省知识产权局

2019年7月10日


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